Revision as of 12:27, 15 November 2018
Naar de werkomgeving
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
D. Kansen en risico’s
Jaren
Financiën
jaar 2020
Het gaat hier om de volledige geldstromen. Zie document begroting 2020 voor de bijdrage per deelnemer .
| Uitgaven
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden)
|
1221
|
…
|
| Wabotaken (uitwisseling)
|
98
|
…
|
| coordinatiecentrum - bestuur (accountantskosten)
|
20
|
…
|
| coordinatiecentrum - overhead (loonkosten, opleidingen RUD breed, gastorganisatie e.d.)
|
805
|
…
|
| onvoorzien
|
50
|
…
|
| TOTAAL
|
2.194
|
…
|
| Uitgaven
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| Wabotaken (uitwisseling)
|
72
|
...
|
| basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden)
|
1.302
|
...
|
| coordinatiecentrum - bestuur (accountantskosten)
|
20
|
...
|
| coordinatiecentrum - overhead (loonkosten, opleidingen RUD breed, gastorganisatie e.d.)
|
800
|
...
|
| onvoorzien
|
50
|
...
|
| TOTAAL
|
2.244
|
…
|
| Uitgaven
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| Coördinatiecentrum (overhead inclusief accountantskosten)
|
797
|
579
|
| Projecten milieubeheer
|
0
|
13
|
| Wabotaken (uitwisseling)
|
70
|
92
|
| basis- en milieutaken (incl. onderlinge uitwisseling, piket, uitvoeringseenheid en hard en software benodigdheden)
|
1.105
|
971
|
| onvoorzien
|
38
|
0
|
| TOTAAL
|
2.010
|
1.655
|
| Bijdrage
|
%
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| bestuurskosten (via deelnemersbijdrage)
|
0,9
|
20
|
...
|
| overhead (via deelnemersbijdrage)
|
37,1
|
805
|
...
|
| onvoorzien (via deelnemersbijdrage)
|
2,3
|
50
|
...
|
| basis- en milieutaken (klein deel via deelnemersbijdrage restant via uitwisseling, baten lasten neutraal)
|
55,2
|
1198
|
...
|
| wabotaken (via uitwisseling)
|
4,5
|
98
|
...
|
| TOTAAL
|
100
|
2.171
|
…
|
| Bijdrage
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| basis- en milieutaken (klein deel via deelnemersbijdrage restant via uitwisseling, baten lasten neutraal)
|
1.117
|
...
|
| bestuurskosten (via deelnemersbijdrage)
|
20
|
...
|
| onvoorzien (via deelnemersbijdrage)
|
50
|
...
|
| overhead (via deelnemersbijdrage)
|
800
|
...
|
| wabotaken (via uitwisseling)
|
72
|
...
|
| TOTAAL
|
2.059
|
…
|
| Bijdrage
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| Coördinatiecentrum (overhead inclusief accountantskosten)
|
785
|
567
|
| Projecten milieubeheer (subsidie)
|
0
|
14
|
| Wabotaken (uitwisseling)
|
70
|
92
|
| basis- en milieutaken en onvoorzien (deel via bijdrage en rest via uitwisseling)
|
1.489
|
1.316
|
| TOTAAL
|
2.344
|
1.989
|
| Overige inkomsten
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| onttrekking reserve ICT
|
23
|
…
|
| TOTAAL BIJDRAGEN EN OVERIGE INKOMSTEN
|
2.194
|
0
|
| Overige inkomsten
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| onttrekking reserve ICT
|
186
|
...
|
| Overige inkomsten
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| -
|
...
|
...
|
| Vermogen
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| reserve ICT (begin 2020)
|
148
|
…
|
| TOTAAL
|
148
|
…
|
| Vermogen
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| reserve ICT (begin 2019)
|
334
|
...
|
| Vermogen
|
Begroting (x €1.000)
|
Realisatie (x €1.000)
|
| Reserve VTH systeem
|
334
|
334
|
Strategische kansen die de samenwerking biedt
- Lokaal:met inwoners/partners binnen de grenzen van de eigen gemeente.
- Regionaal: met partners buiten de eigen gemeentegrens. Bijvoorbeeld met een aantal buurgemeenten, één of meer provincies, bedrijven in de omgeving van de gemeente.
- Landelijk: samenwerking voor en met deelnemers uit het hele land.
- Internationaal: samenwerking met buitenlandse partners, inclusief grensoverschrijdende samenwerking.
De samenwerking biedt op termijn wellicht de mogelijkheid om uit te groeien tot een meer robuuste omgevingsdienst die leidt tot een organisatie met een kwalitatief betere en efficiëntere uitvoering van de Wabo taken.
